ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Плановый период 2014 - 2015 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 29 093 177,39
Особо ценное движимое имущество 48 805 339,39
Всего 102 565 162,37
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 43 256,84
Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00
Всего 101 877,70
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 4 276,73

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 102 036 170,00
Целевые субсидии 12 741 016,10
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 52 687 496,83
Всего 167 464 682,93
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 119 308 121,04
Оплата услуг связи 865 385,88
Оплата транспортных услуг 245 607,63
Оплата коммунальных услуг 3 331 181,26
Арендная плата за пользование имуществом 249 479,96
Оплата услуг по содержанию имущества 11 008 949,51
Приобретение основных средств 5 239 018,50
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 18 141 798,60
Всего 168 566 395,90
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00